16,6 M€ de nouveaux projets engagés en 2023
Avec des recettes qui stagnent et des dépenses de fonctionnement qui s'envolent, l'agglomération a été contrainte de prioriser ses choix pour dégager de l'épargne brute et engager de nouveaux investissements.
Respecter au maximum ce que prévoit le plan pluriannuel d'investissement (PPI), tout en maîtrisant l'épargne brute relève d'un exercice d'équilibriste pour Grand Lac, qui votait son budget 2023 mardi 24 janvier. Recettes qui stagnent et envol des dépenses de fonctionnement rendent la tâche difficile. Inflation des prestations, des matières premières, de l'énergie, taux d'intérêt qui remontent, suppression de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) remplacée par une quote-part de l'enveloppe de TVA nationale... «Cela nous amène à une déconnexion de plus en plus grande entre nos recettes et la dynamique de territoire», regrette Olivier Rognard, vice-président en charge des finances. Alors que l'Etat prévoit une augmentation des bases de 7%, Grand Lac a fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale qui pèse sur les ménages, qui eux aussi doivent supporter les effets de la crise.
L'agglomération n'atteindra pas l'épargne brute projetée. «Nous avons choisi de restreindre les dépenses d'investissement 2023 pour limiter le recours à l'emprunt, ce qui va nécessiter des ajustements sur le PPI», souligne M. Rognard. C'était attendu. Le PPI a été ramené à 90 M€ au lieu des 96 M€ initialement prévus. «Chaque vice-président a dû prioriser ses choix. Ce travail assez fin et douloureux nous a permis de dégager de l'épargne brute, ce qui nous permet d'investir et de retomber dans l'épure financière prévue», ajoute le président de Grand Lac, Renaud Beretti.
Le budget primitif prévoit ainsi 16,6 M€ d'investissements nouveaux.
Les principaux investissements
⁃ Développement touristique : 4 M€ (couverture thermique d'Aqualac, démarrage du projet de la Croix Verte au Bourget-du-Lac, aménagements cyclables en Chautagne, confortement du sentier de la Crémaillère, fin de chantier de la grange du belvédère de la Chambotte et extension du restaurant...)
⁃ Déchets : 3,45 M€ (poursuite du programme d’équipement des colonnes enterrées, renouvellement du parc de camions)
⁃ Lutte contre les inondations et eaux pluviales : 1,4 M€ (travaux de prévention)
⁃ Participation à la construction du centre d’incendie et de secours de Grésy-sur-Aix : 487 000€
⁃ Transition énergétique : 440 000€ (contrat chaleur, plan climat)
⁃ Urbanisme/foncier/habitat : 1,7 M€
⁃ Mobilités : 2,3 M€ (aménagement de pistes cyclables et de parkings relais)
⁃ Equipements sportifs des collèges : 463 039€ (réfection du sol sportif des gymnases de Marlioz, financement d’une étude pour l’isolation du gymnase Garibaldi...)
⁃ Services généraux : 1,7 M€ (travaux du siège, renouvellement de matériels, réaménagement du site Lepic, fonds de concours aux communes)
⁃ Eau : 3,3 M€ pour le barreau Est (visant à mieux répartir la ressource en eau sur le territoire)
